Mission
Votre mission : le cycle Achat-Fournisseurs de A à Z !
Garantir des comptes fournisseurs fiables et précis
- Valider la création, modification et désactivation des comptes fournisseurs.
- Gérer les plafonds de dépenses et signaler tout dépassement en lien avec les services concernés.
- Vérifier les documents comptables et les coordonnées bancaires (RIB) avec un œil vigilant contre les mails malveillants.
Assurer un suivi rigoureux des factures et charges
- Associer bons de commande et factures, scanner et archiver électroniquement les documents.
- Superviser le circuit de validation des factures et procéder à d'éventuelles rectifications comptables.
- Veiller aux paiements dans le respect des échéances (deux règlements par mois minimum et acomptes ponctuels).
Garantir la bonne gestion des contrats de déplacements et mobilité
- Suivre les frais de voyage pour assurer la conformité avec les ordres de mission et factures.
Favoriser une communication fluide avec les fournisseurs et partenaires internes
- Gérer les échanges avec les fournisseurs : traitement des relances, suivi des bons de commande, et demandes d'information des différents acheteurs.
- Participer activement aux échanges avec les Commissaires aux Comptes.
Profil
Expérience minimum 2 ans sur un poste similaire en alternance ou CDD/CDI et de préférence en entreprise.
Les bons de commande n'ont plus de secret pour vous ? Vous êtes autonome sur les factures ? Vous savez travailler en équipe et en transversal ?
Nous recherchons une personne rigoureuse, avec une grande capacité d'organisation et un esprit de synthèse. Si vous êtes à l'aise en communication, avez le sens du relationnel et aimez le travail en équipe, ce poste est fait pour vous !
Une expérience sur un ERP, notamment QUALIAC (anciennement Cegid XRP Ultimate serait un plus) vous aidera à briller dans cette mission.
Vous souhaitez relever un défi passionnant, travailler en équipe et apporter votre rigueur ?
Rejoignez-nous et participez activement à notre croissance et à notre succès !